葫芦岛市公安局交通安全管理局2026年度部门预算公开

葫芦岛市公安局交通安全管理局

2026年度部门预算

 

目   录

　　

第一部分  葫芦岛市公安局交通安全管理局概况

一、 主要职责

二、机构设置

第二部分  葫芦岛市公安局交通安全管理局2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年葫芦岛市公安局交通安全管理局预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

 

 

第一部分 葫芦岛市公安局交通安全管理局概况

　　

一、 主要职责

（一）拟订全市道路交通安全管理的政策、规定，承担组织、指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为，处理和预防道路交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序。

（二）承担组织、指导道路停车泊位设置和停车秩序管理工作。

（三）承担组织、指导重大道路交通事故调查和责任认定工作。

（四）承担组织、指导全市公安机关道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。

（五）承担组织、指导全市涉路施工公安交通安全审查和剧毒化学品道路运输审批工作。

（六）承担组织、指导、监督全市机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证和管理工作，以及电动自行车登记工作。

（七）承担组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作。

（八）承担组织、指导全市道路交通安全管理科技工作。

（九）承担组织、指导全市公安机关参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。

（十）承担城区巡逻防控、110警情先期处置等工作。

  　二、机构设置：

葫芦岛市公安局交通安全管理局为纳入葫芦岛市公安局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设13个科室，包括：

1.综合管理大队

2.指挥调度大队

3.法制监督管理大队

4.交通秩序管理大队

5.交通事故预防和处理大队

6.机动大队

7.车辆管理所

8.连山大队

9.龙港大队

10.南票大队

11.高速公路交通管理一大队

12.高速公路交通管理二大队

13.高速公路交通管理三大队

 

第二部分 葫芦岛市公安局交通安全管理局

    2026年部门预算情况说明

　　

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算11494.2万元，其中：

 1.一般公共预算拨款收入11494.2万元；

 2.政府性基金预算拨款收入0万元；

 3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；

 4.财政专户管理资金收入 0万元；

 5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

 6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）支出预算11494.2万元，其中：

 1.基本支出9027.51万元；

 2.项目支出2466.69万元。

 在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出962.29万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金2466.69万元。

　　二、预算收支增减变化情况

2026年预算收支比上年增加1649.68万元，增减变化的主要原因为公安大部制改革后其他警种人员调入。

　　三、机关运行经费安排情况

2026年，葫芦岛市公安局交通安全管理局机关运行经费预算为1336.95万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购安排情况

2026年, 葫芦岛市公安局交通安全管理局安排政府采购预算962.29万元，其中：政府采购货物预算387.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算575万元。

五、"三公"经费预算情况

2026年, 葫芦岛市公安局交通安全管理局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为534.4万元，比上年减少14.4万元，下降2.62%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费534.4万元，比上年减少14.4万元，下降2.62%。主要原因为公安大部制改革调出4台车辆。其中：公务用车购置费10万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费524.4万元，比上年减少14.4万元，下降2.67%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项  目	金  额
	2025年	2026年
合  计	548.8	534.4
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	548.8	534.4
其中：公务用车购置费	10	10
公务用车运行费	538.8	524.4

六、国有资产占有情况

2026年年初预算购置固定资产35.2万元。其中：车辆1台，金额10万元；单位价值50万元—100万元的设备（不含车辆）0台；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，葫芦岛市公安局交通安全管理局2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金2466.69万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

　　

第三部分 名词解释

 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.公安安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

22.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

第四部分  2026年葫芦岛市公安局交通安全管理局

部门预算批复表

　　

附件： 2026年葫芦岛市公安局交通安全管理局预算批复表