葫芦岛市公安局2026年度部门预算公开

葫芦岛市公安局2026年度部门预算

 

目   录

　　

第一部分   葫芦岛市公安局概况

　　一、主要职责

二、机构设置

第二部分  葫芦岛市公安局2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年葫芦岛市公安局预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

 

 

第一部分 葫芦岛市公安局概况

　　

一、主要职责

　　（一）研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织指导全市公安侦查工作，打击处理重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。组织指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

（三）负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责全市出入境管理，依法管理国籍申请审核，组织指导实施出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。

（五）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任，指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担市道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担市禁毒委员会日常工作。

（七）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担市反恐怖工作领导小组日常工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。

（十一）负责来我市的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十二）组织实施全市公安科技工作，规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十三）实施、指导全市公安机关装备和经费标准建设工作。

（十四）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十五）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十六）指导市内林业等部门公安工作。

（十七）承担市海防委员会日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

  　二、机构设置

纳入葫芦岛市公安局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.葫芦岛市公安局本级

2.葫芦岛市公安局交通安全管理局

3.葫芦岛市公安局监所管理支队

4.葫芦岛市公安局沿海安全保卫局

5.葫芦岛市公安事务保障中心

 

 

第二部分 葫芦岛市公安局2026年部门预算

情况说明

　　

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算64585.37万元，其中：

 1.一般公共预算拨款收入64585.37万元；

 2.政府性基金预算拨款收入0万元；

 3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

 4.财政专户管理资金收入0万元；

 5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

 6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）支出预算64585.37万元，其中：

 1.基本支出60249.73万元；

 2.项目支出4335.64万元。

 在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出923.91万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金4335.64万元。

　　二、预算收支增减变化情况

2026年预算收支比上年增加9948.83万元，增加的主要原因为：一是在职人员和警务辅助人员工资待遇提高，人员经费有所增加；二是公安大部制改革，内部机构调整，沿海安全保卫局预算经费调整到市公安局，人员、车辆、办公用房等各项经费有所增加。

　　三、机关运行经费安排情况

2026年，葫芦岛市公安局机关运行经费预算为6232.42万元，主要包括办公费226.96万元、印刷费4.10万元、邮电费12.20万元、日常维修（护）费185.46万元、办公用房水电费36.50万元、办公用房取暖费598.27万元、办公用房物业管理费306.89万元、差旅费7.14万元、劳务费4.20万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费1922.3万元、网络租线费663.79万元、工会经费509.29万元以及其他商品和服务支出1753.32万元。

四、政府采购安排情况

2026年,葫芦岛市公安局本级安排政府采购预算2438.04万元，其中：政府采购货物预算434.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2003.75万元。

五、"三公"经费预算情况

2026年,葫芦岛市公安局本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1932.3万元，比上年增加210.2万元，增长12%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费1932.3万元，比上年增加210.2万元，增长12%。主要原因为公安大部制改革，内部机构调整，沿海安全保卫局车辆调整到市公安局，经费有所增加。

 

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项  目	金  额
	2025年	2026年
合  计	1722.10	1932.30
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	1722.10	1932.30
其中：公务用车购置费	10	10
公务用车运行费	1712.10	1922.30

六、国有资产占有情况

2026年年初预算购置固定资产36.2万元。其中：车辆1台，金额10万元；单位价值50万元—100万元的设备（不含车辆）0台；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，葫芦岛市公安局本级2026年应编制单位整体绩效目标共5个，实际编制单位整体绩效目标共5个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金4335.64万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

　　

第三部分 名词解释

 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　7.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

22.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

第四部分  2026年葫芦岛市公安局本级部门预算批复表

　　

附件： 2026年葫芦岛市公安局部门预算批复表