葫芦岛市公安局监所管理支队2025年度部门预算公开

葫芦岛市公安局监所管理支队

2025年度部门预算

 

目   录

　　

第一部分   葫芦岛市公安局监所管理支队概况

　　一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

第二部分  葫芦岛市公安局监所管理支队2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年葫芦岛市公安局监所管理支队预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 葫芦岛市公安局监所管理支队概况

　　

一、部门（单位）主要职责

　　　　(葫芦岛市公安局监所管理支队隶属于葫芦岛市公安局，下设办公室、指导科、技术科、看守所、女子看守所、拘留所等科所队，在市委、市政府和上级公安机关的领导下，承担如下工作职责：

　　（一）负责领导市看守所、市女子看守所、市拘留所；

　　（二）负责对葫芦岛市内各县（市）看守所、拘留所进行业务指导和监督，按照依法管理、严格管理、科学管理和文明管理的要求，指导监管工作法律、法规、政策的执行；

　　（三）。对监管场所开展管理教育工作的情况进行检查，督促落实各项管理教育工作制度；

　　（四）根据有关法规和上级公部门出台的有关规章制度，结合监管工作实际，负责相应的监管工作实施细则和监管场所管理办法的制定；

　　（五）监督、检查全市公安机关监所管理政策和制度落实情况，指导、督促实施等级化管理，承担本市监所日常检查考核工作职责；

　  （六）指导本市监所安全防范、教育转化、深挖犯罪工作；查处监所安全责任事故；负责本市监所留所服刑罪犯的减刑、假释、监外执行的审核把关工作；

　　（七）依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒监管，保障安全；

　　（八）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所；

（九）依法对被拘留人员进行管理，保障安全，保障行政执法的顺利进行。

二、部门（单位）机构设置：

葫芦岛市公安局监所管理支队为2025年部门预算编制二级预算单位。

第二部分 葫芦岛市公安局监所管理支队 2025年部门预算

情况说明

　　

一、2025年收支预算的总体说明

(一)收入预算2335.44万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2335.44万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；

4.财政专户管理资金收入 0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算2335.44万元，其中：

1.基本支出1477.30万元；

2.项目支出858.14万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

2025年预算收支比上年减少355.58万元，增减变化的主要原因为人员经费的减少以及项目支出的减少。

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　2025年，葫芦岛市公安局监所管理支队机关运行经费预算为181.39万元，主要包括设备购置费1万元、差旅费4万元、办公费5.99万元、其他交通费28.8万元、劳务费0万元、物业管理费5万元、印刷费3万元、日常维修费14.4万元、取暖费47.62万元、邮电费2.7万元、水费0万元、租赁费2.98万元、公务用车运行维护费28.8万元、其他商品和服务支出49.22万元、会议费0万元、电费0万元等。

四、政府采购安排情况说明

2025年,葫芦岛市公安局监所管理支队安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、"三公"经费预算情况说明

2025年, 葫芦岛市公安局监所管理支队财政拨款预算安排的“三公”经费预算为28.8万元，比上年增加7.46万元，增长34%。其中：

1.公务用车运行费28.8万元，比上年增加7.46万元，增长34%。主要原因为本年度公务用车运行费未进行压减。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项  目	金  额
	2024年	2025年
合  计	21.34	28.8
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	21.34	28.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	21.34	28.8

六、国有资产占有情况

　  葫芦岛市公安局监所管理支队2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，葫芦岛市公安局监所管理支队2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金858.14万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

　　

第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

21.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映

 

第四部分  2025年葫芦岛市公安局监所管理支队部门预算批复表

　　

附件： 2025年葫芦岛市公安局监所管理支队预算批复表